财政信息_泸州市龙马潭区人民检察院

泸州市龙马潭区人民检察院

2016年部门决算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市龙马潭区人民检察院是行政单位，基本职能是通过行使检察权，监督法律实施，惩罚犯罪活动，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和政权实施。

（二）2016年，泸州市龙马潭区人民检察院在市检察院和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区人民政府、区政协及社会各界的关心支持下，认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以“理性、规范、创新、发展”的建院理念为指引，以执法办案为中心，以改革创新为动力，顺应广大人民群众对检察工作的新期待，主动适应经济社会发展新常态，忠实履行检察职能，推进各项检察工作扎实开展，为辖区经济社会发展提供了强有力的法治保障。

二、部门概况

泸州市龙马潭区人民检察院无下属单位，行政单位机构1个，参照公务员法管理的事业单位1个（因新设立，故未产生预算和支出）。

三、收支决算总体情况

2016年泸州市龙马潭区人民检察院本年收入合计1712.18万元，其中：财政拨款收入1712.18万元，占100%。

2016年泸州市龙马潭区人民检察院本年支出合计1712.18万元，其中：基本支出1007.74万元，占58.86%；项目支出704.45万元，占41.14%。

四、财政拨款收支决算情况

泸州市龙马潭区人民检察院2016年度财政拨款收支总决算1712.18万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加528.77万元，增长44.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市龙马潭区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出1712.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加528.77万元，增长44.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

泸州市龙马潭区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出1712.18万元，主要用于以下方面:公共安全支出1528.87万元，占89.29%；社会保障和就业支出89.07万元，占5.2%；医疗卫生和计划生育支出33.6万元，占1.96%；住房保障支出60.64万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出中行政运行经费（2040401）:2016年决算数为765.43万元，完成预算100%。

2.公共安全支出中一般行政管理事务（2040402）：2016年决算数为224万元，完成预算100%。

3.公共安全支出中查办和预防职务犯罪（2040404）：2016年决算数为283.18万元，完成预算100%。

4.公共安全支出中其他检察支出（2040499）：2016年决算数为256.26万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2016年决算数为72.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2016年决算数为3.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出中死亡抚恤支出（2080801）：2016年决算数为13.63万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗（2100501）：2016年决算数为33.6万元，完成预算100%。

9. 住房保障中住房公积金支出（2210201）：2016年决算数为60.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市龙马潭区人民检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1007.74万元，其中：

人员经费869.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费138.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

泸州市龙马潭区人民检察院 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.28万元，完成预算95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.02万元，完成预算95.95%；公务接待费支出决算为11.26万元，完成预算92.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了对“三公”经费的控制管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.31万元，下降6.67%，其中：因公出国（境）费支出决算不变，仍然为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.28万元，下降6.11%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降8.38%。减少的主要原因是进一步加强了对“三公”经费的控制管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.02万元，占76.67%；公务接待费支出决算11.26万元，占24.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.02万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车9辆、囚车1辆。

公务用车运行维护费支出35.02万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费11.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

泸州市龙马潭区人民检察院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。